Техническое задание на выполнение пункта 12 «Содействие в разработке бизнес-планов приоритетных инвестиционных проектов Чувашской Республики, территорий опережающего развития»




НазваниеТехническое задание на выполнение пункта 12 «Содействие в разработке бизнес-планов приоритетных инвестиционных проектов Чувашской Республики, территорий опережающего развития»
страница8/8
Дата конвертации15.10.2012
Размер0.53 Mb.
ТипТехническое задание
1   2   3   4   5   6   7   8


3. Целевые показатели расходов по строительству и эксплуатации локальных очистных сооружений канализации

3.1. Удельная стоимость локальных очистных сооружений канализации

Единица измерения

тыс. руб. /м3/час

Описание показателя

Показатель характеризует стоимость ЛОСК и определяется как отношение стоимости ЛОСК к ее максимальной производительности

Источник информации

Информация об оптимальной величине показателя для муниципального образования предоставляется организацией коммунального комплекса, эксплуатирующей канализационную систему муниципального образования

Информация о величине показателя по поставляемому оборудованию может быть предоставлена производителем/ поставщиком ЛОСК

3.2. Удельные эксплуатационные затраты

Единица измерения

руб. / час

Описание показателя

Показатель характеризует расходы по эксплуатации ЛОСК и определяется как отношение эксплуатационных расходов, связанных с очисткой 1 куб. м сточных вод (руб./куб. м), к максимальной производительности ЛОСК (куб. м/час)

Источник информации

Информация об оптимальной величине показателя для муниципального образования предоставляется организацией коммунального комплекса, эксплуатирующей канализационную систему муниципального образования

Информация о величине показателя по поставляемому оборудованию может быть предоставлена производителем/ поставщиком ЛОСК



Приложение № 7

к Техническому заданию


  1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ БИЗНЕС-ПЛАНА

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Мероприятия Бизнес-плана в сфере водоснабжения и водоотведения включают:

    • технические мероприятия;

    • организационные мероприятия;

    • экономические мероприятия.

Технические мероприятия должны включать описание основных направлений реализации бизнес-плана по строительству, реконструкции и модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Предусмотренные бизнес-планом мероприятия должны формироваться исходя из существующего состояния инфраструктуры, учитывать применение наиболее эффективных технологий для достижения целевых показателей бизнес-плана.

Организационные мероприятия должны включать регистрацию прав на инфраструктуру водоснабжения и водоотведения. Данный индикатор определяется отношением количества сетей и сооружений (водозаборов, очистных сооружений, насосных станций и сетей), права на которые зарегистрированы в установленном порядке, к общему количеству сетей и сооружений, участвующих в процессе водоснабжения и водоотведения всех групп потребителей. Конечным результатом реализации мероприятий бизнес-плана должно являться достижение целевого значения данного индикатора 100%.

Экономические мероприятия в сфере тарифного регулирования организаций коммунального комплекса включают в себя применение метода обеспечения доходности инвестированного капитала (RAB) и затратного метода.


2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Дается развернутая постановка проблемы, излагаются причины ее возникновения, даются возможные варианты решения проблемы и обосновывается выбор варианта.

Характеристика должна охватывать весь комплекс водоснабжения и водоотведения: забор воды из источников, очистка воды на очистных сооружениях, транспортировка и распределение воды, водоотведение (сбор и транспортировка сточных вод), очистка сточных вод. Анализ текущего состояния сопровождается сравнением муниципальных образований между собой с целью определения наиболее приоритетных направлений реализации мероприятий бизнес-плана.

При характеристике текущего состояния инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и формирования целей необходимо использовать следующие показатели:

    • Субъект;

    • Город, Поселок городского типа, Поселение, Село;

    • Численность населения;

    • Наименование предприятия (Организационно-правовая форма предприятия);

    • Соответствие качества питьевой воды санитарно-гигиеническим нормативам (% количества нестандартных проб);

    • Сточные воды, прошедшие очистку на очистных сооружениях, %;

    • Сточные воды, не прошедшие очистку на очистных сооружениях, %;

    • Доля затрат на электроэнергию в общем объеме затрат предприятия, % (энергоэффективность);

    • Аварийность - количество аварий на 1 км/ сети;

    • Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения, % от общего числа населения;

    • Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения, % от общего числа населения;

    • Потери воды на сетях, (% потерь воды от общего объема поданной воды потребителям);

    • Процент установленных внутридомовых приборов учета (общих);

    • Себестоимость производства по водоснабжению (на очистку воды), руб./м3;

    • Себестоимость производства по водоснабжению (на транспортировку воды), руб./м3;

    • Себестоимость производства по водоотведению (на транспортировку сточных вод), руб./м3;

    • Себестоимость производства по водоотведению (на очистку сточных вод), руб./м3;

    • Тариф на водоснабжение (очистка воды), руб./м3;

    • Тариф на водоснабжение (транспортировка воды), руб./м3;

    • Тариф на водоотведение (транспортировка сточных вод), руб./м3;

    • Тариф на водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3;

    • Собираемость платежей (все группы потребителей), %;

    • Рентабельность %;

    • Перебои в снабжении потребителей (наличие графика подачи воды);

    • Износ систем водоснабжения (сооружения %, сети %);

    • Износ систем водоотведения (сети %, сооружения %);

    • Доля расходов на оплату услуг водоснабжения и водоотведения в совокупном доходе населения, % с учетом надбавок к тарифам.


3. ОБОБЩЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕС-ПЛАНА

Индикаторы характеризуют ожидаемые результаты бизнес-плана, показывая количественное описание целей и задач. Индикаторы (показатели) бизнес-плана показывают фактические значения на момент реализации бизнес-плана и объем прогнозируемых значений к моменту окончания бизнес-плана (по годам реализации) в процентном соотношении.

При составлении индикаторов предусматриваются принципы минимизации планируемых (отчетных) показателей при сохранении полноты информации о достижении целей и задач и своевременности её предоставления. Индикаторы бизнес-плана сформулированы так, чтобы оценить динамику выполнения и достижения целей исполнения бизнес-плана (по этапам). При этом появляется возможность определить проблемные сектора, и целенаправленно проводить корректирующие мероприятия.

Результатом проведенного анализа будет являться выявление первоочередных объектов, подлежащих модернизации, строительству и реконструкции.

Целевые индикаторы бизнес-плана:

  • Соответствие качества питьевой воды санитарно-гигиеническим нормативам (% количества нестандартных проб).

  • Сточные воды, прошедшие очистку на очистных сооружениях, %.

  • Сточные воды, не прошедшие очистку на очистных сооружениях, %.

  • Доля затрат на электроэнергию в общем объеме затрат предприятия, % (энергоэффективность).

  • Аварийность - количество аварий на 1 км/ сети.

  • Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения, % от общего числа населения.

  • Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения, % от общего числа населения.

  • Потери воды на сетях, (% потерь воды от общего объема поданной воды потребителям).

  • Процент установленных внутридомовых приборов учета (общих).

  • Себестоимость производства по водоснабжению (на очистку воды), руб./м3.

  • Себестоимость производства по водоснабжению (на транспортировку воды), руб./м3.

  • Себестоимость производства по водоотведению (на транспортировку сточных вод), руб./м3.

  • Себестоимость производства по водоотведению (на очистку сточных вод), руб./м3.

  • Тариф на водоснабжение (очистка воды), руб./м3.

  • Тариф на водоснабжение (транспортировка воды), руб./м3.

  • Тариф на водоотведение (транспортировка сточных вод), руб./м3.

  • Тариф на водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3.

  • Собираемость платежей (все группы потребителей), %.

  • Рентабельность, %.

  • Перебои в снабжении потребителей.

  • Износ систем водоснабжения (сооружения %, сети %).

  • Износ систем водоотведения (сети %, сооружения %).

  • Доля расходов на оплату услуг водоснабжения и водоотведения в совокупном доходе населения, %, с учетом надбавок к тарифам.


1   2   3   4   5   6   7   8


Похожие:

Техническое задание на выполнение пункта 12 «Содействие в разработке бизнес-планов приоритетных инвестиционных проектов Чувашской Республики, территорий опережающего развития» iconТехническое задание на выполнение пункта 4 «Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в разработке бизнес-планов и технико-экономических обоснований на бесплатной основе»
Государственный заказчик: Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики
Техническое задание на выполнение пункта 12 «Содействие в разработке бизнес-планов приоритетных инвестиционных проектов Чувашской Республики, территорий опережающего развития» iconТехническое задание на выполнение пункта 7 «Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в разработке бизнес-планов и технико-экономических обоснований на бесплатной основе»
Государственный заказчик: Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики
Техническое задание на выполнение пункта 12 «Содействие в разработке бизнес-планов приоритетных инвестиционных проектов Чувашской Республики, территорий опережающего развития» iconОб утверждении правил по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов
На основании пункта 7 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2005
Техническое задание на выполнение пункта 12 «Содействие в разработке бизнес-планов приоритетных инвестиционных проектов Чувашской Республики, территорий опережающего развития» iconОб утверждении правил по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов
Утвердить прилагаемые Правила по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов
Техническое задание на выполнение пункта 12 «Содействие в разработке бизнес-планов приоритетных инвестиционных проектов Чувашской Республики, территорий опережающего развития» iconМетодические рекомендации по разработке бизнес-планов и осуществлению мониторинга реализации приоритетных инвестиционных проектов
Методические рекомендации по разработке бизнес-планов и осуществлению мониторинга
Техническое задание на выполнение пункта 12 «Содействие в разработке бизнес-планов приоритетных инвестиционных проектов Чувашской Республики, территорий опережающего развития» iconОб утверждении правил по разработке бизнес-планов
Утвердить прилагаемые Правила по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов
Техническое задание на выполнение пункта 12 «Содействие в разработке бизнес-планов приоритетных инвестиционных проектов Чувашской Республики, территорий опережающего развития» iconРеспублики коми
Утвердить Положение о конкурсе на получение статуса специализированной организации, осуществляющей разработку бизнес-планов инвестиционных...
Техническое задание на выполнение пункта 12 «Содействие в разработке бизнес-планов приоритетных инвестиционных проектов Чувашской Республики, территорий опережающего развития» iconОб утверждении форм заключений экспертизы бизнес-плана развития коммерческой организации на год
Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома с целью установления единых подходов при подготовке заключений...
Техническое задание на выполнение пункта 12 «Содействие в разработке бизнес-планов приоритетных инвестиционных проектов Чувашской Республики, территорий опережающего развития» iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса
Чувашской Республики, расположенном на территории Чувашской Республики», от 31. 08. 2009 №276 "О создании Автономного учреждения...
Техническое задание на выполнение пункта 12 «Содействие в разработке бизнес-планов приоритетных инвестиционных проектов Чувашской Республики, территорий опережающего развития» iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса среди
Чувашской Республики, расположенном на территории Чувашской Республики», от 31. 08. 2009 №276 "О создании Автономного учреждения...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница