Комплексная программа социально экономического развития муниципального района салаватский район на 2011 2015 годы малояз ~ 2010




НазваниеКомплексная программа социально экономического развития муниципального района салаватский район на 2011 2015 годы малояз ~ 2010
страница3/9
Дата конвертации20.10.2012
Размер0.96 Mb.
ТипПрограмма
1   2   3   4   5   6   7   8   9







Индекс физического объема за 2009 год составил 123,6 %, за аналогичный период прошлого года он также был на уровне 123,6 %. При этом основная доля отгруженной продукции (71%) приходится на ГУП санаторий «Янган-Тау» – 767,2 млн.руб., за аналогичный период прошлого года- 732,5 тыс.руб., или 104,7 % к соответствующему периоду прошлого года. Рассматривая и характеризуя деятельность других хозяйствующих субъектов экономики, стоит отметить, что:

- по ООО «Коммунальщик» отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг за 2009 год – 14,4 млн.руб. и удельный вес предприятия в общем объеме отгруженной продукции составляет 1,3 %.

- по ООО «Боксит» отгружено товаров собственного производства за 2009 год 21,6 млн.руб., удельный вес предприятия в общем объеме отгруженной продукции составил 1,9 %.

- по ООО «Улуирский карьер» отгружено товаров собственного производства за 2009 год 30,9 млн.руб., удельный вес предприятия в общем объеме отгруженной продукции составил 8,6 %.

- по ООО «Яхинский щебеночный завод» отгружено товаров собственного производства за 2009 год – 41,1 млн.руб., удельный вес предприятия в общем объеме отгруженной продукции составил 3,4 %.

- удельный вес отгруженной продукции остальными субъектами малого бизнеса ничтожно мала и составляет в общем объеме отгруженной продукции - 1,2 %.

Таблица 1

Основные показатели социально-экономического развития

муниципального района

Показатели за 2009 год

Ед.изм

значение

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг

Тыс.руб

1083640,8

Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

Тыс.руб

967772

Поголовье крупного рогатого скота в в хозяйствах всех категорий

гол

25058

Надой молока от одной коровы в сельскохозяйственных организациях

килограмм

3633

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий

центнеров с гектара

120

Урожайность овощей в хозяйствах всех категорий



центнеров с гектара

138

Поступления налоговых платежей и других доходов в консолидированный бюджет Салаватского района

Тыс.руб.

408273

Поступления налоговых платежей и других доходов в консолидированный бюджет Салаватского района на душу населения

рублей

14625

Собственные доходы бюджета муниципального района (за исключением финансовой помощи)

Тыс.руб.

367535

Собственные доходы бюджета муниципального образования (за исключением финансовой помощи) на душу населения

рублей

13166

Прибыль прибыльных предприятий по крупным и средним организациям

Тыс.руб.

113630

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям

Тыс.руб.

326049

Ввод в действие жилых домов, всего

кв.м.

9449

Ввод в действие жилых домов

кв. метров на 1000 человек

338,5

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций

рублей

11489

Просроченная задолженность по заработной плате на конец года

Тыс.руб.

0

Оборот розничной торговли

Тыс.руб.

598506

Оборот розничной торговли на душу населения

рублей

21439

Объем платных услуг

Тыс.руб.

727456,5

Объем платных услуг на душу населения

рублей

26059

Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению

на конец года,
в процентах

1,86

Охват детей дошкольным образованием

в процентах к общему количеству детей дошкольного возраста

65,6



1.3.2 Состав, структура и состояние муниципальных финансов.


Доходная часть бюджета муниципального района формируется из налоговых и неналоговых доходов (собственных доходов), а также из безвозмездных перечислений из других уровней бюджета, получаемых в виде дотаций, субвенций и субсидий. В 2009 году доля собственных доходов бюджета составила 27,0 %. При этом уточненный план консолидированного бюджета 2009 года по доходам в объеме 403,4 млн. руб. исполнен на 101,2 % с учетом уточнения в сторону увеличения. Уточненный план по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета муниципального района в 2009 году был исполнен на 107,7 % к уточненному плану, или на 91,6 % по сравнению с исполнением 2008 года.

Основным налогом, формирующим налоговые доходы, является налог на доходы физических лиц, которого в 2009 году поступило в бюджет муниципального района в сумме 65,9 млн. руб., или 103,0 % к уточненному плану (36 место среди 54 районов РБ), или 82,4% к сумме, поступившей в 2008 году. Снижение поступлений произошло за счет уменьшения в 2009 году норматива зачисления налога на доходы физических лиц (с 86 до 70 процентов). В контингенте поступления по этому налогу увеличились по сравнению с 2008 годом на 1,2 процента или на 1,1 млн.руб. Причинами невысокого увеличения поступлений налога являются сокращение численности работающих на крупных и средних предприятиях (где наиболее высокий уровень заработной платы) и роста неплатежей, который допущен отдельными предприятиями.

В 2009 году по сравнению с 2008 годом обеспечен рост поступлений по налогам на имущество - 129,4 % (28458 тыс.руб – 6 место в РБ) к 2008 году, по налогам на добычу общераспространенных полезных ископаемых поступило 1,6млн.руб., в 2008 году данные платежи поступали в бюджет РБ, по платежам за пользование природными ресурсами – 164,2 %, по доходам от оказания платных услуг – 261,3 %, доходам от продажи материальных и нематериальных активов -158,1 %, по штрафным санкциям – 111,4 %.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета района за 2009 год составили 6,8 млн. руб. или 6,2 процента от поступившей суммы налоговых и неналоговых доходов. Наибольшую часть неналоговых поступлений 2009 года составили поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 2,5 млн. руб. (36,3 процента от суммы неналоговых доходов) и доходы от продажи муниципального имущества –1,0 млн.руб. (15,2 процента от суммы неналоговых доходов).


Таблица 2

Структура собственных доходов муниципального района, млн.руб.

 

 




 

Наименование показателя

2007

2008

2009

исполнение бюджета

исполнение бюджета

исполнение бюджета

Д О Х О Д Ы

93,1

120,9

110,8

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

81,1

111,1

104

НДФЛ

65,3

80

66

Налоги на совокупный доход

6,5

6,9

6

Налоги на имущество

7,3

22

28,5

Налоги на добычу







1,6

Государственная пошлина, сборы

2

2,2

1,9

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

12

9,8

6,8

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

2,3

2,8

2,5

Платежи при пользовании природными ресурсами

0,3

0,4

0,6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1,4

1,9

2,1

Прочие неналоговые доходы

8

4,7

1,6



Расходы консолидированного бюджета муниципального района Салаватский район за январь-декабрь 2009 года составили 397,7 млн. рублей с ростом к 2008 году на 36,7 млн. руб. В целях снижения расходов бюджета в 2009 году была продолжена оптимизации сети бюджетных учреждений, в результате которой штатная численность работников бюджетных учреждений снизилась с 2316 единиц на 01.01.2009 года до 1826 на 1.01.2010 г., в том числе по учреждениям здравоохранения - с 545 единиц до 514 единиц, по учреждениям образования - с 1604 единиц до 1145 единиц. Действенной мерой по снижению расходов бюджета является организация муниципальных закупок.

Стабилизация в экономике муниципального района в 2010 году положительно отразилась на состоянии муниципальных финансов, так на 1 января 2010 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Сумма налоговых доходов за 9 месяцев 2010 года увеличилась на 1,7%, в том числе налог на доходы с физических лиц, доля которого составила 68,1% от общей суммы налоговых доходов, увеличился на 10,7% по сравнению с 2008 годом, однако в противовес земельный налог, доля которого составила 14,3% от общей суммы налоговых доходов уменьшился на 48,8% по сравнению с 2008 годом. За 9 месяцев 2010 года мобилизовано в бюджет муниципального района 9,3 млн. руб. неналоговых доходов, или 191,1 % к сумме, полученной за 9 месяцев 2009 года, причем на 252 % возросли суммы средств, получаемые в виде арендной платы за землю.

Наряду с указанными положительными моментами стоит отметить, что в настоящее время самодостаточным является бюджет только одного сельского поселения из шестнадцати. И основной задачей программы является повышение доли собственных доходов бюджета муниципального района, бюджетов поселений и обеспечение в перспективе самодостаточности бюджетов как поселений, так и муниципального района в целом. При этом основными резервами по привлечению дополнительных финансовых ресурсов в те или иные бюджеты являются:

- создание новых рабочих мест;

- активизация работ по выявлению фактов и легализации теневой заработной платы;

- реализация мер по исключению случаев неуплаты и задержек, а также индексации заработной платы;

- активизация процесса формирования новых перспективных и приоритетных форм экономической деятельности за счет софинансирования из средств бюджета муниципального района на условиях;

- полная инвентаризация муниципальных земель, на которые не оформлено право собственности и перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов;

- регистрация на территории муниципального района структурных подразделений хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на данной территории.

Таблица 3

Повышение доходного потенциала муниципального района




п\п

Показатель

Ед.

изм

2010

2011


2012


2013


2014


2015


1.

Повышение собираемости:

неналоговых доходов

налога на имущество физических лиц

земельного налога



%

%

%



1,3

0,8

1,0



1,4

0,9

1,1



1,5

1,0

1,2



1,6

1,1

1,3



1,7

1,2

1,4



1,8

1,3

1,5

2.



Обеспечение поступления доходов в запланированных объемах, всего,

в том числе:

неналоговых доходов

налога на имущество физических лиц

земельного налога



%


%

%


%



100,8


124,0

123,0


109,0



105,0


130,0

110,0


115,0



110,0


135,0

120,0


120,0



115,0


140,0

130,0


125,0



120,0


145,0

135,0


130,0



125,0


150,0

140,0


135,0

3.

Степень подготовленности к введению налога на недвижимость

























- по земельным участкам

-по объектам недвижимости

%

%

1,7

1,6

1,6

1,5

1,5

1,4

1,4

1,3

1,3

1,2

1,2

1,1

4.

Количество выданных патентов

единиц

30

35

40

45

47

50

5.

Рост поступлений в консолидированный бюджет РБ с территории налогов на совокупный доход, всего,

в том числе:

УСН

ЕНВД

ЕСХН

Доходы от выдачи патентов



%

%

%

%

%



7,6

6,1

5,4

17,1

78,9



1,1

4,6

2,0

1,0

1,3



2,1

2,6

2,5

1,1

1,4



2,2

3,4

2,6

1,2

1,5



2,3

3,5

2,7

1,3

1,6



2,4

3,6

2,8

1,4

1,7

6.

Оптимизация льгот по местным налогам (удельный вес сумм предоставленных льгот в общей сумме налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов)



%



2,5



2,4



1,9



1,5



1,3



1,1

7.

Сохранение социальной стабильности территории (объем предоставленных льгот по местным налогам в соответствии с решениями МО)



тыс

руб.



2674



2600



2550



2500



2400



2300

8.

Снижение дотационности муниципального района

%




на 3%

на 5 %

на 5 %

на 5%

на 5%
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Похожие:

Комплексная программа социально экономического развития муниципального района салаватский район на 2011 2015 годы малояз ~ 2010 iconОтчет о выполнении в 2011 году Программы социально-экономического развития муниципального района «Петровск-Забайкальский район»
Основные направления социально-экономического развития муниципального района «Петровск-Забайкальский район»
Комплексная программа социально экономического развития муниципального района салаватский район на 2011 2015 годы малояз ~ 2010 iconПостановление от 20 января 2012 года №46 Об утверждении Положения о залоговом фонде
Республики Башкортостан на 2011-2015 годы от 30 ноября 2011 года, в целях эффективного использования и управления муниципальным имуществом,...
Комплексная программа социально экономического развития муниципального района салаватский район на 2011 2015 годы малояз ~ 2010 iconПрограмма развития на 2010-2015 годы Муниципального общеобразовательного учреждения
Настоящая программа развития моу «Товарковская средняя общеобразовательная школа №1» на 2010-2015 годы определяет концепцию развития...
Комплексная программа социально экономического развития муниципального района салаватский район на 2011 2015 годы малояз ~ 2010 iconОб утверждении подпрограммы "комплексная программа модернизации системы профессионального образования республики башкортостан на 2011 2015 годы" долгосрочной
В целях обеспечения социально-экономического развития Республики Башкортостан Правительство Республики Башкортостан постановляет
Комплексная программа социально экономического развития муниципального района салаватский район на 2011 2015 годы малояз ~ 2010 iconПоложение о залоговом фонде муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан
Федеральным законом от 6 октября 2003 года n 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"...
Комплексная программа социально экономического развития муниципального района салаватский район на 2011 2015 годы малояз ~ 2010 iconЗакона Республики Бурятия «о программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011 2015 годы» за 2011 год
«о программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011 – 2015 годы» за 2011 год (Собрание законодательства Республики...
Комплексная программа социально экономического развития муниципального района салаватский район на 2011 2015 годы малояз ~ 2010 iconОб основных направлениях социально-экономического развития
«Об утверждении Стратегии социально-экономичес-кого развития Ставропольского края на период до 2020 года» и Законом Ставропольского...
Комплексная программа социально экономического развития муниципального района салаватский район на 2011 2015 годы малояз ~ 2010 iconПрограмма социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район на 2009 2012 годы (далее Программа) Основание для разработки Закон Краснодарского
А д м и н и с т р а ц и я м у н и ц и п а л ь н о г о о б р а з о в а н и я
Комплексная программа социально экономического развития муниципального района салаватский район на 2011 2015 годы малояз ~ 2010 iconРешение от 20 мая 2011 г. №329 Об утверждении Программы «Развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Бураевский район Республики Башкортостан на 2011-2013 годы»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,...
Комплексная программа социально экономического развития муниципального района салаватский район на 2011 2015 годы малояз ~ 2010 iconОб утверждении программы социально-экономического развития Андреапольского района Тверской
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница