Решение №680 от 21 февраля 2008 года




НазваниеРешение №680 от 21 февраля 2008 года
страница4/11
Дата конвертации29.08.2012
Размер1.43 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

объем

Единица

измеренияИсточник9Создание электрон­ных учебных пособий для сотрудников ТГУ по подготовке к ра­боте в действующих АИСУ.апрель-октябрь

2008г.сентябрь-октябрь

2008г.ЦНИТ Боюр Р.В.финансовый

организаци-онный

кадровый100 000 руб.Фонд ТГУСоздание демон­стративных со­временных средств обучения (мультимедийный курс, интеллектуальный обучающий продукт, серия тренажеров).10Интеграция портала с АИСУ «Документооборот»август

2008г.сентябрь

2008г.ЦНИТ Боюр Р.В./Нечаева Е.С.финансовый

организацион-ный

кадровый60 000 руб.Фонд ТГУСоздание на ос­нове АИСУ «Документообо­рот» web-сервиса, разработка альтернативного интерфейса для работы с доку­ментооборотом через образова­тельный портал, интеграция важ­ных событий в Документообо­роте с системой информационных сообщений портала.11Устранение текущих замечаний и ошибок в ранее разработанных модулях.январь-декабрь

2008г.ЦНИТ Ефросинин В.В.финансовый

организацион-ный

кадровый60 000 руб. Фонд ТГУУстранение за­мечаний к ранее разработанным модулям, не за­трагивающих Техническое за­дание, но приво­дящих к измене­нию Технического проекта.




п/пНаименование мероприятийСроки выполнения

с___по___

Ответственный исполнитель, соисполнители (наименование должности)


РесурсыПланируемый результат в измеряемых единицахразработкиввода в эксплуатациюНаименование основных ресурсовКол-во,

объем

Единица

измеренияИсточник12Переработка стартовой страницы портала с вынесением на нее поиска, актуальных функций и информеров от различных модулей портала.август

2008г.август

2008г.ЦНИТ Боюр Р.В.финансовый25 000 руб.Фонд ТГУПреобразование портала из системы рабочих мест в собственно информационный портал – точку входа для получения информации и оперативного выполнения основных функций.13Развитие системы статистики.июль

2008г.июль

2008г.ЦНИТ Боюр Р.В.финансовый10 000 руб.Фонд ТГУСтраница статистики траекторий пользователей по порталу и сайтам (с целью оптимизации интерфейса).14Разработка модуля "Сообщества".июнь

2008г.июнь

2008г.ЦНИТ Боюр Р.В.финансовый20 000 руб.Фонд ТГУЗапуск на сайтах 1-2 сообществ Гуманитарного института, возможность создания социальных сетей любого типа.15Модернизация программного обеспечения отдельных страниц портала для поддержки мобильного доступа.сентябрь

2008г.сентябрь

2008г.ЦНИТ Боюр Р.В.финансовый50 000 руб.Фонд ТГУНесколько страничек портала, работа с которыми будет удобна с мобильного устройства.




п/пНаименование мероприятийСроки выполнения

с___по___

Ответственный исполнитель, соисполнители (наименование должности)


РесурсыПланируемый результат в измеряемых единицахразработкиввода в эксплуатациюНаименование основных ресурсовКол-во,

объем

Единица

измеренияИсточник16Работа внешних экспертов.март

2008г.декабрь

2008г.ЦНИТ Ефросинин В.В.финансовый100 000 руб.Фонд ТГУВнешняя экспертиза ТЗ, ТП систем.17Полноценное нагрузочное тестирование всех ранее разработанных модулей, оптимизация наиболее тонких мест.август

2008г.октябрь

2008г.ЦНИТ Боюр Р.В.трудовой80 000 руб.Фонд ТГУСнижение количества сбоев в работе ОП, ускорение работы.ИТОГО в 2008 г.:

в том числе:

из фонда ТГУ:865 000 руб.


865 000 руб. Резерв

Налоги сФОТ 26,2 %

ВСЕГО в 2008 г. из фонда ТГУ:100 000 руб.

539,7 руб.

2 749,7 руб.

2.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ


Цель деятельности: своевременное и качественное финансовое обеспечение и оптимизация хозяйственной деятельности университета при соблюдении нормативов действующего законодательства.


Основные задачи (по результатам SWOT-анализа):


1. Сохранение кадрового состава с высоким потенциалом и дальнейшее повышение его квалификации в соответствии с поставленными задачами.

2. Формирование системы взаимоотношений с бюджетодержателями. Повышение квалификации участников бюджетного процесса.

3. Нормирование затрат университета – через детализацию затрат исходя из структуры расходов ТГУ по основным и вспомогательным процессам и обеспечение финансирования направлений деятельности университета с учетом минимально достаточных нормативов.

4. Автоматизация процессов формирования и исполнения бюджета университета и общеуниверситетского плана закупок.

5. Расчет себестоимости по реализуемым образовательным программам.

6. Формирование ценовой политики на образовательные услуги, оказываемые университетом по направлениям деятельности.


Календарное планирование мероприятий на 2008-2010 гг.




п/пНаименование мероприятийСроки выполнения

с___по___

Ответственный исполнитель, соисполнители (наименование должности)РесурсыПланируемый результат в измеряемых единицахНаименование основных ресурсовКол-во,

объем

Единица

измеренияИсточникМероприятия, направленные на улучшение функционирования текущей деятельности

1.Сохранение кадрового состава с высоким потенциалом и дальнейшее повышение его квалификации в соответствии с поставленными задачами




п/пНаименование мероприятийСроки выполнения

с___по___

Ответственный исполнитель, соисполнители (наименование должности)РесурсыПланируемый результат в измеряемых единицахНаименование основных ресурсовКол-во,

объем

Единица

измеренияИсточник1.1.Снижение удельного веса ручного труда при формировании отчетных форм:

-Разработка программного модуля "Среднесписочная численность персонала ";

-Разработка отчета по дебиторской\кредиторской задолженности по подразделениям;

-Разработка формирования свода по ФОТ, по видам выплат за период, по отпускам, по больничным листам;

-Автоматизация формирования книги депонентов;

-Разработка отчета для учета авансовых платежей.в течение года по утвержденному плану автоматизации работы отделов УЭиФ на 2008 г.Начальник УЭиФ, Главный бухгалтер, Начальники отделов, Программисты УЭиФорганизацион-ные,

кадровые----Снижение затрат времени на выполнение ручного непроизводительного труда1.2.Повышение квалификации сотрудников в соответствии с разработанным планом повышения квалификации как вновь принятых, так и действующих сотрудников УЭиФ.

в течение 2008 г. в соответствии с планомНачальник УЭиФ,

Главный бухгалтер, Начальники отделов.финансовые,

организацион-ные,

кадровые140 000 руб.бюджет текущего содержания-Повышение квалификации по профилю деятельности – 6 человек – с отрывом от производства;

- Семинары в отделах УЭиФ по вопросам изменения законодательства по направлениям работы отдела – проводятся начальниками отделов на рабочих местах.



п/пНаименование мероприятийСроки выполнения

с___по___

Ответственный исполнитель, соисполнители (наименование должности)РесурсыПланируемый результат в измеряемых единицахНаименование основных ресурсовКол-во,

объем

Единица

измеренияИсточник1.3Повышение квалификации участников бюджетного процесса через проведение обучающих семинаров не реже 1 раза в квартал.в течение 2008 г. в соответствии с планомНачальник УЭиФ,

Начальник УЗиМТО

- план проведения обучающих семинаров

- создание и сопровождение сайта УЭиФ (требования к оформлению документов, изменения законодательства, влияющие на работу бюджетодержателей в режиме реального времени, горячая линия)2.

Нормирование затрат университета через детализацию затрат исходя из структуры расходов ТГУ по основным и вспомогательным процессам.

2.1Разработка новых подходов к формированию Фонда развития и текущего содержания университета по направлениям деятельности.февраль-май 2008 г.Начальник УЭиФорганизацион-ные,

кадровые----Новый алгоритм расчета размера накладных расходов на текущее содержание университета с отнесением на себестоимость работ, услуг, и размера отчислений на развитие университета с отнесением их на прибыль в процентном соотношении.2.2Разработка нормативов работы и оплаты труда специалистов вычислительных центров.март 2008 г.Начальник УЭиФ

Директор ЦНИТорганизацион-ные,

кадровые----Разработанная организационная структура по обслуживанию оргтехники во главе с ЦНИТом и сотрудниками ВЦ факультетов, институтов на местах с нормативами по оплате труда2.3Разработка нормативов по внеучебной деятельности:

- нормативов работы и оплаты труда специалистов по внеучебной деятельности службы проректора по внеучебной деятельности и в институтах, деканатах факультетов;

-нормативов финансирования мероприятий внеучебной деятельности. март 2008 г.


сентябрь 2008 г.Начальник УЭиФ


Проректор по внеучебной работеорганизацион-ные,

кадровые-----Разработанная организационная структура по внеучебной деятельности с утвержденными нормативами по оплате труда


-Утвержденный норматив финансирования внеучебной деятельности с определенной базой расчетов




п/пНаименование мероприятийСроки выполнения

с___по___

Ответственный исполнитель, соисполнители (наименование должности)РесурсыПланируемый результат в измеряемых единицахНаименование основных ресурсовКол-во

объем

Единица

измеренияИсточник2.4Нормирование затрат университета по направлениям деятельности, в том числе: административно-хозяйственной части:

2.4.1. детализация и анализ затрат АХЧ

- по направлениям деятельности,

- по зданиям.


2.4.2. инвентаризация объектов учета по корпусам в разрезе служб АХЧ.


2.4.3. анализ существующей нормативной базы по образовательным и промышленным организациям.


2.4.4. разработка и утверждение собственных нормативов по расходам на текущее функционирование и обеспечение деятельности университета (по направлениям АХЧ).


2.4.5. приведение существующего уровня затрат в университете в соответствие с утвержденным перечнем нормативов.2008 г.


ежекварталь-но


2008 г.


2008 г.


2008 г.


2009 г.Начальник УЭиФ


Проректор по АХЧ


Начальник УЭиФ,

Проректор по АХЧ


Начальник УЭиФ,

Проректор по АХЧ


Начальник УЭиФ,

Проректор по АХЧ

финансовые,

организацион-ные,

кадровые84 000 руб.Фонд ТГУ


-определение фактических затрат времени и материалов,

-статистический анализ и формирование закономерностей;

-перечень объектов учета для планирования расходов;


-материал для сравнения,

-анализ опыта нормирования других ВУЗов,

-ответ на вопрос: что такое нормативы-стандарты: по направлениям деятельности, по зданиям;

-сформированный перечень нормативов по видам работ;


-стандартизация работ и процессов в части оптимизации затрат университета.



п/пНаименование мероприятийСроки выполнения

с___по___

Ответственный исполнитель, соисполнители (наименование должности)РесурсыПланируемый результат в измеряемых единицахНаименование основных ресурсовКол-во

объем

Единица

измеренияИсточник2.5Уточнение нормативов отчислений и принципов финансирования КФИ на 2009г. с учетом себестоимости специальностей, реализуемых ими.ноябрь

2008 г.Начальник УЭиФ

организацион-ные,

кадровые----Решение Ученого совета.3Расчет себестоимости печатной продукции.апрель

2008 г.Главный бухгалтер,

Заведующая РИЦорганизацион-ные,

кадровые----Стоимость услуг РИЦ.4.Разработка нормативной базы: уточнение Положения о бюджетном процессе.Июнь 2008г.Начальник УЭиФ

организацион-ные,

кадровые----Решение Ученого совета.5.Изучение возможностей и угроз Федерального закона

«Об автономных учреждениях».2008 г.Начальник УЭиФ

Гл. бухгалтер, юр.отделорганизацион-ные,

кадровые----Аналитическая записка по возможным вариантам функционирования ТГУ в условиях реализации данного закона.6.Описание типовых процессов и видов деятельности УЭиФ.2008г.Начальник УЭиФ

Гл. бухгалтерорганизацион-ные,

кадровые----Повышение качества текущего функционирования УЭиФ.7.Разработка и внедрение штрих – кодирования приходных и расходных кассовых ордеров.июль 2008г.Гл. бухгалтер

Вед. Специалист по ПОфинансовые,

организацион-ные,

кадровые36 000 руб.Фонд ТГУ1. Сокращение времени на поиск ПКО и РКО в базе данных.

2. Сокращение количества ошибок при обработке выписанных ордеров.

3. Упрощение процедуры обработки ордеров в кассе.8.Внедрение 1С "Зарплата" на базе версии 8.1 (программное обеспечение).март 2008г.Гл. бухгалтер

Вед. Программист УЭиФфинансовые,

организацион-ные,

кадровые50 000 руб.Фонд ТГУ1. Сокращение времени взаимоблокировки программы при работе нескольких пользователей вплоть до полного исключения.

2. Функциональность нового ПО сильнее в плане получения различных отчетов для целей управленческого учета




п/пНаименование мероприятийСроки выполнения

с___по___

Ответственный исполнитель, соисполнители (наименование должности)РесурсыПланируемый результат в измеряемых единицахНаименование основных ресурсовКол-во

объем

Единица

измеренияИсточник9.Внедрение модуля "Учет оплаты за образовательные услуги" на версии 1С 8.1 (программное обеспечение).апрель

2008 г.Гл. бухгалтер

Вед. Программист УЭиФфинансовые,

организацион-ные,

кадровые60 000 руб.Фонд ТГУ1. Учет авансовых платежей, поступающих за обучение.

2.Формирование функциональных форм отчетности для бюджетодержателей.10.Изучение и анализ имеющихся типовых обработок по переносу документов и счетов на платформу 1С Бухгалтерия на базе версии 8.1.2008 г.Гл. бухгалтер

Вед. Программист УЭиФорганизацион-ные,

кадровые----Внедрение восьмой версии 1 С для бюджетных учреждений и прекращение поддержки седьмой платформы на уровне разработчиков ставит задачу изучения и анализа возможности перехода ТГУ на 8 версию 1С в 2009 году.11.Мероприятия УЭиФ по автоматизации процессов – по отдельному плану комитета по информатизации и автоматизации11.1Разработка АИСУ «Бюджетирование и закупки»".1. Автоматизация процессов:

1.1. формирования и исполнения бюджета университета;

1.2.формирования и исполнения общеуниверситетского плана закупок.

2. Недопущение необоснованного перерасхода денежных средств путем резервирования денежных средств по выставленным на торги заявкам.

3. Сокращение времени, затрачиваемого бюджетодержателями на согласование проектов смет и заявок на приобретение ТМЦ.

4.Осуществление оперативного мониторинга исполнения бюджета и закупок на всех уровнях управления.




п/пНаименование мероприятийСроки выполнения

с___по___

Ответственный исполнитель, соисполнители (наименование должности)РесурсыПланируемый результат в измеряемых единицахНаименование основных ресурсовКол-во
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Похожие:

Решение №680 от 21 февраля 2008 года iconРешение Ученого совета импэ им. А. С. Грибоедова от 18 декабря 2008 года №2 Приказ ректора института от 29 сентября 2008 года №110 Самообследование проводилось
«Программой аттестации образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования»
Решение №680 от 21 февраля 2008 года iconРешением Арбитражного суда Самарской области от 11 февраля 2008 года заявленные
Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 августа 2008 года по делу n а55-17098/07
Решение №680 от 21 февраля 2008 года iconТехнопарк «Идея» начал свою работу 5 февраля 2004 года. Решение о его создании было принято 12 ноября 2002 года постановлением Кабинета Министров Республики
...
Решение №680 от 21 февраля 2008 года iconНазвание программы
Заявки принимаются с 9-00 час. 03 декабря 2007 года до 12-00 час. 01 февраля 2008 года
Решение №680 от 21 февраля 2008 года iconНа решение Арбитражного суда Костромской области от 21. 07. 2008 г по делу n а31-1476/2008
А. Ю. по доверенностям от 12. 08. 2008 г и от 02. 09. 2008 г., представителя третьего лица Мельникова
Решение №680 от 21 февраля 2008 года iconОб утверждении Инструкции о порядке регуляции деятельности банков в Украине
С 13 февраля 2008 года до этого постановления будут внесены изменения согласно с постановлением Правления Национального банка Украины...
Решение №680 от 21 февраля 2008 года iconТехнопарк «Идея» начал свою работу 5 февраля 2004 года. Решение о его создании было принято 12 ноября 2002 г постановлением Кабинета

Решение №680 от 21 февраля 2008 года iconИнформационный бюллетень местного самоуправления Издается асдг по соглашению с окмо с февраля 2008 г
Издается асдг по соглашению с окмо с февраля 2008 г. 30 марта 2010 г выходит еженедельно по вторникам
Решение №680 от 21 февраля 2008 года iconИнформационный бюллетень местного самоуправления Издается асдг по соглашению с окмо с февраля 2008 г
Издается асдг по соглашению с окмо с февраля 2008 г. 25 января 2011 г выходит еженедельно по вторникам
Решение №680 от 21 февраля 2008 года iconИнформационный бюллетень местного самоуправления Издается асдг по соглашению с окмо с февраля 2008 г
Издается асдг по соглашению с окмо с февраля 2008 г. 19 января 2010 г выходит еженедельно по вторникам
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница